Personellsatsar til bruk i langtidsplanlegginga i Forsvaret – metode for utrekning og satsar basert på rekneskapen frå 2011 til 2013

Abstract

Summen av lønnsutgifter og personellrelatert materiell, varer og tenester (til dømes proviant, sanitetsmateriell og reiseutgifter) utgjer kvart år rundt halvparten av Forsvaret sine totale utgifter. Basert på Forsvaret sin utgifts- og årsverksrekneskap har Forsvarets forskningsinstitutt på oppdrag frå Forsvarsdepartementet i fleire år rekna ut personellsatsar til bruk i Forsvaret si langtidsplanlegging. I takt med at desse personellsatsane har kome i stadig hyppigare bruk, og at dei har kome i bruk på nye områder, er det eit behov for grundigare dokumentasjon av metode og satsar. Denne rapporten er eit bidrag til dette. I denne rapporten har vi kopla utbetalingar frå Forsvaret sin lønsrekneskap med årsverk frå Forsvaret sin årsverksrekneskap for å lage personellsatsar til bruk i langtidsplanlegginga. Vi har fordelt årsverka etter kvar i Forsvaret dei høyrer heime (kapittel), kva type personell det er tale om (avdelingsbefal, yrkesbefal, overenskomstlønna, sivile, verva eller menige) og kor aktive avdelinga dei høyrer til under er – høg aktivitet (til dømes Brigade Nord, ulike fartøy og ulike skvadroner), låg aktivitet (til dømes krigsskulane og stab- og støttefunksjonar) eller FRIFLO (til dømes vedlikehald). Tabellen under viser personellsatsar basert på denne nedbrytinga for eit utval kapittel. Tilsette i avdelingar med høg aktivitet har i gjennomsnitt lågare grunnlønn, men høgare aktivitetsbaserte tillegg, enn tilsette i avdelingar med låg aktivitet, medan FRIFLO-personell både har lågare grunnløn og lågare tillegg. Dei store skilnadene mellom satsane er årsaka til at vi ynskjer å lage satsar med dette detaljnivået. Hæren (1731) Sjøforsvaret (1732) Luftforsvaret (1733) Høg Låg FRIFLO Høg Låg FRIFLO Høg Låg FRIFLO Befal (A) 738 000 772 000 689 000 1 008 000 812 000 843 000 691 000 638 000 612 000 Befal (Y) 939 000 947 000 810 000 1 142 000 1 029 000 1 043 000 983 000 935 000 801 000 OVK - - 576 000 - - - - - 649 000 Sivile 623 000 741 000 602 000 - 743 000 706 000 - 676 000 585 000 Vervede 583 000 551 000 528 000 797 000 630 000 659 000 - 548 000 490 000 Menige 161 000 161 000 161 000 191 000 191 000 191 000 157 000 157 000 157 000 I denne rapporten går vi meir i detalj gjennom korleis satsane er bygde opp og korleis dei kan brukast. Mellom anna kan eit årsverk i Luftforsvaret få utbetalingar både frå Luftforsvaret, men også til dømes frå Redningshelikoptertjenesten. Denne flyten av pengar på tvers av kapittel kallar vi kapittelvandring og er bygd inn i satsane. For langtidsplanlegging på kapittelnivå må ein justere for dette for å få eit korrekt sluttresultat. Rapporten går også gjennom korleis fordele utbetalingar som i utgangspunktet ikkje høyrer til eit årsverk, og korleis vi tek ut utgifter mellom anna knytt til internasjonale operasjonar. Meir detaljerte personellsatsar er viste i kapittel 9 og tilhøyrande vedlegg.

The sum of wage costs and personnel related goods and services constitutes about half of the total Norwegian defence costs. Based on cost- and man-year accounts, the Norwegian Defence Research Establishment has over several years calculated average personnel unit costs for use in defence long term planning. The use of these unit costs have over the last few years become more and more widespread, leading to a greater need for them to be thoroughly documented. This report is a contribution to this need. In this report, we calculate personnel costs for personnel categories (non-commissioned (NC) officers, commissioned (C) officers, contract salary personnel (CSP), civilans and enlisted personnel), detailed on defence branch and activity level – ”high” for active units, ”low” for less active units, management and support, and ”FRIFLO” for certain support and maintenance units. This gives detailed unit costs for personnel with different characteristics. High activity units typically have a lower base wage than low activity units, but higher activity based wages, whereas FRIFLO units have both a lower base wage and lower activity based wages. The table below gives the costs for combinations of personnel category, activity level and some defence branches. The variation in costs underlines why we make the distinction between activity levels and personnel categories. Army (1731) Navy (1732) Air Force (1733) High Low FRIFLO High Low FRIFLO High Low FRIFLO Off. (NC) 738 000 772 000 689 000 1 008 000 812 000 843 000 691 000 638 000 612 000 Off. (C) 939 000 947 000 810 000 1 142 000 1 029 000 1 043 000 983 000 935 000 801 000 CSP - - 576 000 - - - - - 649 000 Civilans 623 000 741 000 602 000 - 743 000 706 000 - 676 000 585 000 Enlisted 583 000 551 000 528 000 797 000 630 000 659 000 - 548 000 490 000 Conscripts 161 000 161 000 161 000 191 000 191 000 191 000 157 000 157 000 157 000 This report contains a detailed description of how the unit costs are calculated and how they are used. For example, Air Force employees can receive payments from the Air Force as well as from the search and rescue helicopter branch. This flow of money across military branches, called chapter migration, is included in the unit costs in the table above. If one does long term defence branch planning, one has to adjust for this. This report shows how this is done. The report also describes how we deal with money that cannot be attributed to man-years, and how we remove costs originating from international operations. More detailed unit costs can be found in chapter 9 and in relevant appendices.